# Informe de gobernanza de cartera

_HumanOSE — gobernanza de IA sobre la cartera empresarial: visible, gobernable, exportable, demostrable. Ninguna certificación de conformidad jurídica._

**Producto:** HumanOSE  
**Alcance:** Todos los casos de uso de IA registrados (sintéticos)  
**Idioma:** ES  
**Modo de datos:** sintético  
**Generado el:** 2026-09-04T07:20:08.994Z  
**Casos de uso de IA en total:** 12  
**Hash de integridad:** 75bd0110c3b05c3d…  

> Vista de cartera basada en datos sintéticos / de staging. Ningún dato real de personas, inquilinos o empleados.

> Este informe de cartera no certifica la conformidad jurídica.

## Resumen ejecutivo

- **Casos de uso de IA en total:** 12
- **Sistemas:** 7
- **Preparación para la gobernanza:** 3/12 presentables (revisados + anclados)
- **Cobertura de evidencias:** 883 Eventos de evidencia · inválida (sospecha de manipulación)
- **Supervisión humana (cartera):** 3/12 con persona responsable
- **Decisiones de owner abiertas:** 9
- **Puntos abiertos cercanos a alto riesgo:** 1

## Cobertura de sistemas

| Sistema de origen | Casos de uso de IA en total | Clase de riesgo más alta | Controles abiertos | Controles revisados | Número de eventos de evidencia |
|---|---|---|---|---|---|
| causax | 6 | Cercano a alto riesgo — supervisión humana obligatoria, se recomienda revisión jurídica externa | 30 | 1 | 214 |
| dialekt-x | 1 | Riesgo limitado — comprobar las obligaciones de transparencia | 1 | 0 | 40 |
| humanx-ois | 1 | Cercano a alto riesgo — supervisión humana obligatoria, se recomienda revisión jurídica externa | 15 | 0 | 36 |
| spacemytime | 1 | Riesgo limitado — comprobar las obligaciones de transparencia | 1 | 0 | 28 |
| decision-trust | 1 | Riesgo mínimo — documentación básica | 0 | 0 | 30 |
| miios-x | 1 | Riesgo limitado — comprobar las obligaciones de transparencia | 1 | 0 | 34 |
| seos | 1 | Riesgo mínimo — documentación básica | 0 | 0 | 31 |

## Distribución de riesgos (preliminar)

> Solo clasificación de gobernanza preliminar — no sustituye una evaluación jurídica concluyente.

| Clase de riesgo | Número |
|---|---|
| Sospecha de práctica no permitida — se requiere revisión humana y jurídica inmediata | 0 |
| Cercano a alto riesgo — supervisión humana obligatoria, se recomienda revisión jurídica externa | 2 |
| Riesgo elevado — se requiere revisión humana | 2 |
| Riesgo limitado — comprobar las obligaciones de transparencia | 4 |
| Riesgo mínimo — documentación básica | 2 |
| No clasificados | 2 |

## Cobertura de controles de políticas

- **Controles aplicables en total:** 55
- **Revisado (evidencias):** 1
- **Evidencia adjuntada:** 6
- **Abierto:** 48
- **No aplicable:** 0
- **Controles bloqueados (cercanos a alto riesgo, dependientes de gate):** 29
- **Controles con revisión humana pendiente:** 46

## Cobertura de evidencias

- **Eventos de evidencia:** 883
- **Estado de la cadena de evidencias:** inválida (sospecha de manipulación)
- **Exportaciones de informe generadas:** 341
- **Última marca de tiempo de evidencia:** 2026-09-04T07:19:15.542Z

> Anclaje simulado (integración con PageCipher pendiente) — identificado como simulación.

### Cobertura de anclaje PageCipher

- **Estado de integración de PageCipher:** Activo (conexión HTTP con PageCipher)
- **Eventos de evidencia anclados:** 353
- **Anclas pendientes:** 0
- **Anclas fallidas:** 0
- **Verificado:** 0

> El ancla PageCipher acredita la integridad y la procedencia de la evidencia — no certifica la conformidad jurídica.

## Supervisión humana (cartera)

- **con persona responsable:** 3
- **sin persona revisora asignada:** 7
- **con aprobación humana final:** 3
- **bloqueado hasta revisión jurídica/Owner-GO:** 1

> La responsabilidad humana sigue siendo obligatoria; la IA no toma decisiones automáticas sobre personas.

## Decisiones de owner abiertas

- Se requiere revisión jurídica externa — 2 (uc\_cx\_a01, uc\_humanx\_skillmatch)
- Se requiere aprobación del owner (GO) — 2 (uc\_cx\_a01, uc\_humanx\_skillmatch)
- Se requiere GO-DATA (el tratamiento de datos personales reales no está autorizado) — 3 (uc\_cx\_a01, uc\_cx\_c03, uc\_humanx\_skillmatch)
- Se requiere GO-PAGECIPHER (anclaje real de evidencias en lugar de simulación) — 1
- Se requiere un test de penetración antes del Go-Live productivo — 1

## Resumen para el Board

- Sólido: La gobernanza está documentada por caso de uso — con evidencia encadenada por hash y supervisión humana para los casos cercanos a alto riesgo.
- Abierto: Los casos de uso cercanos a alto riesgo requieren revisión jurídica externa y aprobación del owner; el anclaje real con PageCipher y GO-DATA están pendientes.
- Presentable: Los casos de uso con aprobación humana y evidencia anclada se pueden presentar; el GovernanceReport es apto para clientes.
- Todavía no afirmable: Ninguna conformidad jurídica, ninguna garantía jurídica y ningún tratamiento de datos personales reales sin Owner-GO/GO-DATA.

## Aviso legal (Disclaimer)

- Este informe de cartera no certifica la conformidad jurídica.
- Solo clasificación de gobernanza preliminar — no sustituye una evaluación jurídica concluyente.
- La evaluación jurídica puede requerir una revisión jurídica especializada.
- No se tratan datos personales reales mientras ello no esté expresamente autorizado.
- La responsabilidad humana sigue siendo obligatoria; la IA no toma decisiones automáticas sobre personas.
- Este informe sirve para la preparación de la gobernanza y el cumplimiento sobre una base de evidencias. No constituye asesoramiento jurídico, certificación ni certificado de conformidad.