# Informe de gobernanza — Asistencia de capacidad/staffing (SpaceMyTime)

_HumanOSE — preparación para la gobernanza, apoyo al aseguramiento y evidencia lista para auditoría. Ninguna certificación de conformidad jurídica._

**Producto:** HumanOSE  
**Caso de uso:** uc\_smt\_001 (v1)  
**Sistema fuente:** spacemytime  
**Idioma:** ES  
**Modo de datos:** sintético  
**Generado el:** 2026-09-04T07:42:04.020Z  
**Estado del informe:** Clasificado provisionalmente  
**Hash de integridad:** 927f7036d9c4ee1e…  

> Este informe se basa exclusivamente en datos sintéticos (funcionamiento piloto). Ningún dato personal real.

> Este informe no certifica la conformidad jurídica.

## Resumen para responsables de decisión

Recomendaciones sobre capacidad de proyecto y skills — solo datos de proyecto sintéticos agregados, sin perfiles personales.

- **Finalidad prevista:** Indicaciones de capacidad revisadas por humanos para planificación — sin asignación automática.
- **Clase de riesgo preliminar:** Riesgo limitado — comprobar las obligaciones de transparencia
- **Supervisión humana requerida:** No
- **Preparación para la gobernanza:** 1/2 Controles con evidencia/comprobados

> La preparación para la gobernanza designa el grado de preparación (evidencias disponibles/comprobadas) — no certifica la conformidad.

## Perfil del caso de uso

- **Finalidad prevista:** Indicaciones de capacidad revisadas por humanos para planificación — sin asignación automática.
- **Grupos de personas afectadas:** —
- **Fuentes de datos:** projektdaten\_aggregiert\_synthetisch, skill\_bedarf\_kategorien
- **Función de IA:** recommendation, analysis
- **Impacto potencial:** operativ
- **Ámbito jurídico:** eu-de
- **Sistema fuente:** spacemytime
- **Estado del ciclo de vida:** Clasificado provisionalmente

## Evaluación de riesgo (preliminar)

- **Clase de riesgo preliminar:** Riesgo limitado — comprobar las obligaciones de transparencia
- **Confianza de la valoración:** high
- **Conjunto de reglas:** v0.1.0
- **Se requiere revisión humana:** No

> La clasificación de riesgo es preliminar y no sustituye una evaluación jurídica.

### Fundamentación (referencia a la regla)

- R-LIM-TRANSPARENCY-01 — Función de IA generativa o de recomendación — deben comprobarse las obligaciones de transparencia y etiquetado.

### Medidas de mitigación de riesgos recomendadas

- Etiquetar como tales los contenidos generados por IA; posibilidad de escalar a una persona en todo momento.

### Incertidumbre de la valoración

El conjunto de reglas v0.1 trabaja con heurísticas de comprobación internas relativas al EU AI Act, el RGPD/GDPR, la DSG suiza y el contexto del Reino Unido. La valoración depende de la exhaustividad de los datos del registro y no sustituye una revisión jurídica.

## Resumen de políticas y controles

> El estado del control documenta la comprobación de las evidencias — no certifica la conformidad.

| Control | Referencia | Estado | Evidencias |
|---|---|---|---|
| Transparencia y etiquetado | EU AI Act Art. 13 / 50 | Evidencia adjuntada | 1 |
| Competencia en IA de las personas implicadas | EU AI Act Art. 4 | Abierto | 0 |

### Lagunas abiertas

- Competencia en IA de las personas implicadas

## Supervisión humana

- **Persona responsable:** Asignación de supervisión pendiente — antes de la aprobación debe designarse a un final responsible human.
- **Persona revisora:** —

> La responsabilidad humana sigue siendo obligatoria; la IA no toma decisiones automáticas sobre personas.

### Historial de revisiones

Todavía no se han registrado decisiones de revisión.

## Resumen de evidencias

- **Estado de la cadena de evidencias:** inválida (sospecha de manipulación)
- **Número de eventos de evidencia:** 33
- **Verificación superada:** No

> Anclaje simulado (integración con PageCipher pendiente) — identificado como simulación.

| # | Marca de tiempo | Actor | Acción | Hash |
|---|---|---|---|---|
| 356 | 2026-08-31T04:58:21.498Z | actor\_system\_humanose | governance\_report\_generated | f04a7e36170a… |
| 364 | 2026-08-31T04:58:23.510Z | actor\_system\_humanose | governance\_report\_generated | d2d1975156dd… |
| 370 | 2026-08-31T04:58:24.991Z | actor\_system\_humanose | governance\_report\_generated | 9218aa6d858b… |
| 732 | 2026-09-04T05:43:04.552Z | actor\_system\_humanose | governance\_report\_generated | 584406c640c6… |
| 816 | 2026-09-04T06:41:47.644Z | actor\_system\_humanose | governance\_report\_generated | 761b759f514f… |
| 820 | 2026-09-04T06:42:42.118Z | actor\_system\_humanose | governance\_report\_generated | 8c71c2e5b789… |
| 860 | 2026-09-04T06:48:11.719Z | actor\_system\_humanose | governance\_report\_generated | 99ea852371d9… |
| 866 | 2026-09-04T06:48:26.733Z | actor\_system\_humanose | governance\_report\_generated | 78a92fba835b… |
| 872 | 2026-09-04T06:48:47.959Z | actor\_system\_humanose | governance\_report\_generated | 810f68b829f3… |
| 1016 | 2026-09-04T07:27:53.760Z | actor\_system\_humanose | governance\_report\_generated | 394e0d4efc02… |
| 1017 | 2026-09-04T07:27:53.801Z | actor\_system\_humanose | governance\_report\_generated | 1aa51cd53a9c… |
| 1020 | 2026-09-04T07:28:14.525Z | actor\_system\_humanose | governance\_report\_generated | 200e81bdf76b… |
| 1112 | 2026-09-04T07:41:22.351Z | actor\_system\_humanose | governance\_report\_generated | ca8ed1cfcd60… |
| 1122 | 2026-09-04T07:41:28.741Z | actor\_system\_humanose | governance\_report\_generated | 7e88546046d4… |

### Estado del ancla PageCipher

- **Estado de integración de PageCipher:** Activo (conexión HTTP con PageCipher)
- **Estado del ancla PageCipher:** 27/33 Anclado
- **Referencia del ancla PageCipher:** pagecipher:d7abecc1faedc55b865f0c2f13b2ac40
- **Último intento de anclaje:** 2026-09-04T07:41:28.746Z

> El ancla PageCipher acredita la integridad y la procedencia de la evidencia — no certifica la conformidad jurídica.

## Riesgos y lagunas abiertos

- 1 controles abiertos sin evidencia

## Aviso legal (Disclaimer)

- Este informe no certifica la conformidad jurídica.
- La clasificación de riesgo es preliminar y no sustituye una evaluación jurídica.
- La evaluación jurídica puede requerir una revisión jurídica especializada.
- Este informe sirve para la preparación de la gobernanza y el cumplimiento sobre una base de evidencias. No constituye asesoramiento jurídico, certificación ni certificado de conformidad.
- La responsabilidad humana sigue siendo obligatoria; la IA no toma decisiones automáticas sobre personas.

## Anexo

### Catálogo de controles

| Control | Fuente | Referencia |
|---|---|---|
| Comprobación de prácticas prohibidas | eu\_ai\_act | EU AI Act Art. 5 |
| Sistema de gestión de riesgos | eu\_ai\_act | EU AI Act Art. 9 |
| Gobernanza de datos | eu\_ai\_act | EU AI Act Art. 10 |
| Documentación técnica (cercana al Anexo IV) | eu\_ai\_act | EU AI Act Art. 11 / Annex IV |
| Registro de eventos | eu\_ai\_act | EU AI Act Art. 12 |
| Transparencia y etiquetado | eu\_ai\_act | EU AI Act Art. 13 / 50 |
| Supervisión humana | eu\_ai\_act | EU AI Act Art. 14 |
| Precisión, robustez, ciberseguridad | eu\_ai\_act | EU AI Act Art. 15 |
| Licitud del tratamiento | gdpr | DSGVO Art. 6 |
| Minimización de datos | gdpr | DSGVO Art. 5(1c) |
| Evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD) | gdpr | DSGVO Art. 35 |
| Derechos de los interesados | gdpr | DSGVO Art. 12–22 |
| Monitorización de sesgos | internal\_policy | SysTec Policy AI-BIAS-01 |
| Competencia en IA de las personas implicadas | ai\_literacy | EU AI Act Art. 4 |
| Control de acceso | security | ISO 27001 A.9 (Referenz) |
| Cadena de auditoría/evidencias | audit | SysTec Evidence Standard (ADR-003) |

### Metadatos de generación

- **Generado el:** 2026-09-04T07:42:04.020Z
- **Versión:** 0.1.0
- **Cobertura lingüística:** 100 %
- **Número de eventos de evidencia:** 1141