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Policy-Kontrolle

audit_evidence_trail · Audit

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Vorbereitungsinstrument: erwarteter Nachweis — keine Konformitätsbescheinigung.
Kontrollstatus dokumentiert Prüfung der Nachweise — er bescheinigt keine Konformität.
Dieser Bericht dient der Governance- und Compliance-Vorbereitung auf Evidenzbasis. Er stellt keine Rechtsberatung, keine Zertifizierung und keine Konformitätsbescheinigung dar.
IDaudit_evidence_trail
QuelleAudit
Katalogversionv0.1.0
Status in Use Cases4

Audit-/Evidenz-Kette

Katalogreferenz
SysTec Evidence Standard (ADR-003)
Erwarteter Nachweis
Lückenlose, hash-verkettete Evidenz-Kette der governance-relevanten Aktionen.
Risikoklassen
Hochrisiko-nah — verpflichtende menschliche Aufsicht, externe Rechtsprüfung empfohlen Erhöhtes Risiko — menschliche Prüfung erforderlich
KI-Funktionen
Alle Funktionen (nicht eingeschränkt)

Status in Use Cases

Use Case Status Evidenz Stand
uc_cx_a01
KI-gestützte Mietinteressenten-Risikoeinschätzung (Decision Support)		 Offen 0 2026-07-10T11:52:53.701Z · actor_lilli Kontrollstatus öffnen →
uc_cx_c03
Claims-/Accounting-Decision-Support		 Offen 0 2026-07-10T11:52:53.793Z · actor_lilli Kontrollstatus öffnen →
uc_cx_d04
Vertrags-/Dokumenten-KI-Assistenz		 Offen 0 2026-07-10T11:52:53.808Z · actor_lilli Kontrollstatus öffnen →
uc_humanx_skillmatch
KI-gestützte Skill-Match-Empfehlung (HumanX OIS)		 Offen 0 2026-07-10T11:53:02.050Z · actor_lilli Kontrollstatus öffnen →

Zugehörige Evidence-Ereignisse

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