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Controllo di policy

audit_evidence_trail · Audit

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Strumento di preparazione: evidenza attesa — non un certificato di conformità.
Lo stato del controllo documenta la verifica delle prove — non certifica alcuna conformità.
Il presente report serve alla preparazione alla governance e alla compliance su base probatoria. Non costituisce consulenza legale, certificazione né attestazione di conformità.

IDaudit_evidence_trail

FonteAudit

Versione catalogov0.1.0

Stato nei casi d’uso4

Catena di audit/evidenze

Riferimento catalogo: SysTec Evidence Standard (ADR-003)
Prova attesa: Catena di evidenze completa e concatenata tramite hash delle azioni rilevanti per la governance.
Classi di rischio: Prossimo all'alto rischio — supervisione umana obbligatoria, esame legale esterno raccomandato Rischio elevato — è necessaria una verifica umana
Funzioni IA: Tutte le funzioni (senza restrizione)

Stato nei casi d’uso

Use Case	Stato	Aggiornato al
`uc_cx_a01` Valutazione del rischio degli interessati alla locazione supportata dall'IA (Decision Support)	Aperto	2026-07-10T11:52:53.701Z · `actor_lilli`	Apri stato controlli →
`uc_cx_c03` Decision Support per sinistri/contabilità	Aperto	2026-07-10T11:52:53.793Z · `actor_lilli`	Apri stato controlli →
`uc_cx_d04` Assistenza IA per contratti/documenti	Aperto	2026-07-10T11:52:53.808Z · `actor_lilli`	Apri stato controlli →
`uc_humanx_skillmatch` KI-gestützte Skill-Match-Empfehlung (HumanX OIS)	Aperto	2026-07-10T11:53:02.050Z · `actor_lilli`	Apri stato controlli →

Eventi di evidenza correlati

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