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Stato controlli (caso d’uso)

Assistenza IA per contratti/documenti · uc_cx_d04

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Lo stato del controllo documenta la verifica delle prove — non certifica alcuna conformità.
Stato di preparazione dei controlli applicabili — non è una dichiarazione di conformità (sintetico).
Il presente report serve alla preparazione alla governance e alla compliance su base probatoria. Non costituisce consulenza legale, certificazione né attestazione di conformità.

applicabili8

aperti7

con evidence1

revisionati0

Rischio elevato — è necessaria una verifica umana · non applicabili: 0

Stato controlli (caso d’uso)

ID	Controllo	Prova attesa	Stato	Evidence
`euaia_record_keeping`	Registrazione dei log EU AI Act Art. 12 · EU AI Act	Registrazione automatica e tracciabile degli eventi (append-only) disponibile.	Aperto	0
`euaia_transparency`	Trasparenza ed etichettatura EU AI Act Art. 13 / 50 · EU AI Act	L'uso dell'IA è reso trasparente alle persone interessate; gli output generati dall'IA sono etichettati.	Prova allegata	1
`gdpr_lawfulness`	Liceità del trattamento DSGVO Art. 6 · GDPR	Base giuridica documentata del trattamento dei dati personali.	Aperto	0
`gdpr_data_minimization`	Minimizzazione dei dati DSGVO Art. 5(1c) · GDPR	Prova che vengono trattate esclusivamente le categorie di dati necessarie.	Aperto	0
`gdpr_data_subject_rights`	Diritti degli interessati DSGVO Art. 12–22 · GDPR	Processi per accesso, rettifica, opposizione e ricorso delle persone interessate disponibili.	Aperto	0
`ai_literacy_staff`	Competenza in materia di IA delle persone coinvolte EU AI Act Art. 4 · AI literacy	Prova di un'adeguata competenza in materia di IA delle persone coinvolte nell'impiego.	Aperto	0
`security_access_control`	Controllo degli accessi ISO 27001 A.9 (Referenz) · Security	Controllo degli accessi basato sui ruoli e audit log per gli oggetti sensibili disponibili.	Aperto	0
`audit_evidence_trail`	Catena di audit/evidenze SysTec Evidence Standard (ADR-003) · Audit	Catena di evidenze completa e concatenata tramite hash delle azioni rilevanti per la governance.	Aperto	0

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