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Controllo di policy

security_access_control · Security

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Strumento di preparazione: evidenza attesa — non un certificato di conformità.
Lo stato del controllo documenta la verifica delle prove — non certifica alcuna conformità.
Il presente report serve alla preparazione alla governance e alla compliance su base probatoria. Non costituisce consulenza legale, certificazione né attestazione di conformità.
IDsecurity_access_control
FonteSecurity
Versione catalogov0.1.0
Stato nei casi d’uso4

Controllo degli accessi

Riferimento catalogo
ISO 27001 A.9 (Referenz)
Prova attesa
Controllo degli accessi basato sui ruoli e audit log per gli oggetti sensibili disponibili.
Classi di rischio
Prossimo all'alto rischio — supervisione umana obbligatoria, esame legale esterno raccomandato Rischio elevato — è necessaria una verifica umana
Funzioni IA
Tutte le funzioni (senza restrizione)

Stato nei casi d’uso

Use Case Stato Evidence Aggiornato al
uc_cx_a01
Valutazione del rischio degli interessati alla locazione supportata dall'IA (Decision Support)		 Aperto 0 2026-07-10T11:52:53.700Z · actor_lilli Apri stato controlli →
uc_cx_c03
Decision Support per sinistri/contabilità		 Aperto 0 2026-07-10T11:52:53.792Z · actor_lilli Apri stato controlli →
uc_cx_d04
Assistenza IA per contratti/documenti		 Aperto 0 2026-07-10T11:52:53.807Z · actor_lilli Apri stato controlli →
uc_humanx_skillmatch
KI-gestützte Skill-Match-Empfehlung (HumanX OIS)		 Aperto 0 2026-07-10T11:53:02.049Z · actor_lilli Apri stato controlli →

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