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Policy-Kontrolle

security_access_control · Security

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Vorbereitungsinstrument: erwarteter Nachweis — keine Konformitätsbescheinigung.
Kontrollstatus dokumentiert Prüfung der Nachweise — er bescheinigt keine Konformität.
Dieser Bericht dient der Governance- und Compliance-Vorbereitung auf Evidenzbasis. Er stellt keine Rechtsberatung, keine Zertifizierung und keine Konformitätsbescheinigung dar.

IDsecurity_access_control

QuelleSecurity

Katalogversionv0.1.0

Status in Use Cases4

Zugriffskontrolle

Katalogreferenz: ISO 27001 A.9 (Referenz)
Erwarteter Nachweis: Rollenbasierte Zugriffskontrolle und Audit-Logs für sensible Objekte vorhanden.
Risikoklassen: Hochrisiko-nah — verpflichtende menschliche Aufsicht, externe Rechtsprüfung empfohlen Erhöhtes Risiko — menschliche Prüfung erforderlich
KI-Funktionen: Alle Funktionen (nicht eingeschränkt)

Status in Use Cases

Use Case	Status	Stand
`uc_cx_a01` KI-gestützte Mietinteressenten-Risikoeinschätzung (Decision Support)	Offen	2026-07-10T11:52:53.700Z · `actor_lilli`	Kontrollstatus öffnen →
`uc_cx_c03` Claims-/Accounting-Decision-Support	Offen	2026-07-10T11:52:53.792Z · `actor_lilli`	Kontrollstatus öffnen →
`uc_cx_d04` Vertrags-/Dokumenten-KI-Assistenz	Offen	2026-07-10T11:52:53.807Z · `actor_lilli`	Kontrollstatus öffnen →
`uc_humanx_skillmatch` KI-gestützte Skill-Match-Empfehlung (HumanX OIS)	Offen	2026-07-10T11:53:02.049Z · `actor_lilli`	Kontrollstatus öffnen →

Zugehörige Evidence-Ereignisse

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