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Control de política

security_access_control · Seguridad

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Instrumento de preparación: evidencia esperada — no es un certificado de conformidad.
El estado del control documenta la comprobación de las evidencias — no certifica la conformidad.
Este informe sirve para la preparación de la gobernanza y el cumplimiento sobre una base de evidencias. No constituye asesoramiento jurídico, certificación ni certificado de conformidad.

IDsecurity_access_control

FuenteSeguridad

Versión del catálogov0.1.0

Estado en casos de uso4

Control de acceso

Referencia del catálogo: ISO 27001 A.9 (Referenz)
Evidencia esperada: Control de acceso basado en roles y registros de auditoría para objetos sensibles disponibles.
Clases de riesgo: Cercano a alto riesgo — supervisión humana obligatoria, se recomienda revisión jurídica externa Riesgo elevado — se requiere revisión humana
Funciones de IA: Todas las funciones (sin restricción)

Estado en casos de uso

Caso de uso	Estado	Estado a
`uc_cx_a01` Evaluación de riesgo de candidatos a alquiler asistida por IA (Decision Support)	Abierto	2026-07-10T11:52:53.700Z · `actor_lilli`	Abrir estado de controles →
`uc_cx_c03` Decision-Support para siniestros/contabilidad	Abierto	2026-07-10T11:52:53.792Z · `actor_lilli`	Abrir estado de controles →
`uc_cx_d04` Asistencia de IA para contratos/documentos	Abierto	2026-07-10T11:52:53.807Z · `actor_lilli`	Abrir estado de controles →
`uc_humanx_skillmatch` KI-gestützte Skill-Match-Empfehlung (HumanX OIS)	Abierto	2026-07-10T11:53:02.049Z · `actor_lilli`	Abrir estado de controles →

Eventos de evidencia relacionados

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