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Estado de controles (caso de uso)

Decision-Support para siniestros/contabilidad · uc_cx_c03

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El estado del control documenta la comprobación de las evidencias — no certifica la conformidad.
Estado de preparación de los controles aplicables — no es una declaración de conformidad (sintético).
Este informe sirve para la preparación de la gobernanza y el cumplimiento sobre una base de evidencias. No constituye asesoramiento jurídico, certificación ni certificado de conformidad.

aplicables8

abiertos8

con evidencia0

revisados0

Riesgo elevado — se requiere revisión humana · no aplicables: 0

Estado de controles (caso de uso)

ID	Control	Evidencia esperada	Estado
`euaia_record_keeping`	Registro de eventos EU AI Act Art. 12 · EU AI Act	Registro de eventos automático y trazable (append-only) disponible.	Abierto
`euaia_transparency`	Transparencia y etiquetado EU AI Act Art. 13 / 50 · EU AI Act	El uso de IA se comunica de forma transparente a las personas afectadas; las salidas generadas por IA están etiquetadas.	Abierto
`gdpr_lawfulness`	Licitud del tratamiento DSGVO Art. 6 · RGPD / GDPR	Base jurídica documentada del tratamiento de datos personales.	Abierto
`gdpr_data_minimization`	Minimización de datos DSGVO Art. 5(1c) · RGPD / GDPR	Evidencia de que únicamente se tratan las categorías de datos necesarias.	Abierto
`gdpr_data_subject_rights`	Derechos de los interesados DSGVO Art. 12–22 · RGPD / GDPR	Procesos para el acceso, la rectificación, la oposición y la reclamación de las personas interesadas disponibles.	Abierto
`ai_literacy_staff`	Competencia en IA de las personas implicadas EU AI Act Art. 4 · Competencia en IA	Evidencia de competencia en IA suficiente de las personas implicadas en el uso.	Abierto
`security_access_control`	Control de acceso ISO 27001 A.9 (Referenz) · Seguridad	Control de acceso basado en roles y registros de auditoría para objetos sensibles disponibles.	Abierto
`audit_evidence_trail`	Cadena de auditoría/evidencias SysTec Evidence Standard (ADR-003) · Auditoría	Cadena de evidencias completa y encadenada por hash de las acciones relevantes para la gobernanza.	Abierto

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