Claims-/Accounting-Decision-Support · uc_cx_c03
← Πίσω στο use case · Πίσω στο dashboard
Αυξημένος κίνδυνος — απαιτείται ανθρώπινος έλεγχος · μη εφαρμόσιμα: 0
| ID | Έλεγχος | Αναμενόμενο αποδεικτικό στοιχείο | Κατάσταση | Evidence |
|---|---|---|---|---|
euaia_record_keeping |
Καταγραφή αρχείων EU AI Act Art. 12 · EU AI Act |
Υφίσταται αυτόματη, ιχνηλάσιμη καταγραφή συμβάντων (append-only). | Ανοικτό | 0 |
euaia_transparency |
Διαφάνεια & επισήμανση EU AI Act Art. 13 / 50 · EU AI Act |
Η χρήση AI καθίσταται διαφανής στα θιγόμενα πρόσωπα· τα αποτελέσματα που παράγονται από AI επισημαίνονται. | Ανοικτό | 0 |
gdpr_lawfulness |
Νομιμότητα της επεξεργασίας DSGVO Art. 6 · GDPR |
Τεκμηριωμένη νομική βάση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. | Ανοικτό | 0 |
gdpr_data_minimization |
Ελαχιστοποίηση δεδομένων DSGVO Art. 5(1c) · GDPR |
Αποδεικτικό στοιχείο ότι επεξεργάζονται αποκλειστικά οι απαραίτητες κατηγορίες δεδομένων. | Ανοικτό | 0 |
gdpr_data_subject_rights |
Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων DSGVO Art. 12–22 · GDPR |
Υφίστανται διαδικασίες για πρόσβαση, διόρθωση, εναντίωση και ένσταση των θιγόμενων προσώπων. | Ανοικτό | 0 |
ai_literacy_staff |
Δεξιότητες AI των εμπλεκομένων EU AI Act Art. 4 · AI literacy |
Αποδεικτικό στοιχείο επαρκών δεξιοτήτων AI των προσώπων που εμπλέκονται στη χρήση. | Ανοικτό | 0 |
security_access_control |
Έλεγχος πρόσβασης ISO 27001 A.9 (Referenz) · Ασφάλεια |
Υφίσταται έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων και αρχεία ελέγχου (audit logs) για ευαίσθητα αντικείμενα. | Ανοικτό | 0 |
audit_evidence_trail |
Αλυσίδα ελέγχου/αποδεικτικών στοιχείων SysTec Evidence Standard (ADR-003) · Έλεγχος |
Πλήρης, συνδεδεμένη με hash αλυσίδα αποδεικτικών στοιχείων των ενεργειών που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση. | Ανοικτό | 0 |
Άνοιγμα ελέγχων πολιτικής → · Άνοιγμα αξιολόγησης κινδύνου →