HumanOSE Αρχική

Κατάλογος πολιτικής & ελέγχων

Η κατάσταση ελέγχου τεκμηριώνει την εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων — δεν πιστοποιεί συμμόρφωση.

Η κατάσταση ελέγχου τεκμηριώνει την εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων — δεν πιστοποιεί συμμόρφωση.
Αυτή η αναφορά εξυπηρετεί την προετοιμασία διακυβέρνησης και συμμόρφωσης σε βάση αποδεικτικών στοιχείων. Δεν αποτελεί νομική συμβουλή, πιστοποίηση ούτε βεβαίωση συμμόρφωσης.

Φίλτρο πηγής: Όλες οι πηγές · AI literacy · Έλεγχος · EU AI Act · GDPR · Εσωτερική πολιτική · Ασφάλεια

Έλεγχοι16

Πηγές6

Έκδοση καταλόγουv0.1.0

ΚατάστασηΠροετοιμασία

AI literacy

ID	Έλεγχος	Αναμενόμενο αποδεικτικό στοιχείο	Κλάσεις κινδύνου	Λειτουργίες ΤΝ
`ai_literacy_staff`	Δεξιότητες AI των εμπλεκομένων EU AI Act Art. 4	Αποδεικτικό στοιχείο επαρκών δεξιοτήτων AI των προσώπων που εμπλέκονται στη χρήση.	Εγγύς υψηλού κινδύνου — υποχρεωτική ανθρώπινη εποπτεία, συνιστάται εξωτερικός νομικός έλεγχος Αυξημένος κίνδυνος — απαιτείται ανθρώπινος έλεγχος Περιορισμένος κίνδυνος — ελέγξτε τις υποχρεώσεις διαφάνειας	Όλες οι λειτουργίες (χωρίς περιορισμό)

Έλεγχος

ID	Έλεγχος	Αναμενόμενο αποδεικτικό στοιχείο	Κλάσεις κινδύνου	Λειτουργίες ΤΝ
`audit_evidence_trail`	Αλυσίδα ελέγχου/αποδεικτικών στοιχείων SysTec Evidence Standard (ADR-003)	Πλήρης, συνδεδεμένη με hash αλυσίδα αποδεικτικών στοιχείων των ενεργειών που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση.	Εγγύς υψηλού κινδύνου — υποχρεωτική ανθρώπινη εποπτεία, συνιστάται εξωτερικός νομικός έλεγχος Αυξημένος κίνδυνος — απαιτείται ανθρώπινος έλεγχος	Όλες οι λειτουργίες (χωρίς περιορισμό)

EU AI Act

ID	Έλεγχος	Αναμενόμενο αποδεικτικό στοιχείο	Κλάσεις κινδύνου	Λειτουργίες ΤΝ
`euaia_prohibited_check`	Έλεγχος για απαγορευμένες πρακτικές EU AI Act Art. 5	Αποδεικτικό στοιχείο ότι δεν υφίσταται χρήση που εμπίπτει στην απαγόρευση πρακτικών· σε περίπτωση υπόνοιας, εξωτερικός νομικός έλεγχος.	Υπόνοια μη επιτρεπόμενης πρακτικής — απαιτείται άμεσος ανθρώπινος και νομικός έλεγχος Εγγύς υψηλού κινδύνου — υποχρεωτική ανθρώπινη εποπτεία, συνιστάται εξωτερικός νομικός έλεγχος	Όλες οι λειτουργίες (χωρίς περιορισμό)
`euaia_risk_management`	Σύστημα διαχείρισης κινδύνου EU AI Act Art. 9	Τεκμηριωμένη, επαναληπτική διαχείριση κινδύνου καθ' όλον τον κύκλο ζωής του συστήματος AI.	Εγγύς υψηλού κινδύνου — υποχρεωτική ανθρώπινη εποπτεία, συνιστάται εξωτερικός νομικός έλεγχος Υπόνοια μη επιτρεπόμενης πρακτικής — απαιτείται άμεσος ανθρώπινος και νομικός έλεγχος	Όλες οι λειτουργίες (χωρίς περιορισμό)
`euaia_data_governance`	Διακυβέρνηση δεδομένων EU AI Act Art. 10	Αποδεικτικό στοιχείο κατάλληλης διακυβέρνησης δεδομένων (συνάφεια, αντιπροσωπευτικότητα, διαχείριση σφαλμάτων των δεδομένων εισόδου).	Εγγύς υψηλού κινδύνου — υποχρεωτική ανθρώπινη εποπτεία, συνιστάται εξωτερικός νομικός έλεγχος	Όλες οι λειτουργίες (χωρίς περιορισμό)
`euaia_technical_documentation`	Τεχνική τεκμηρίωση (εγγύς του Παραρτήματος IV) EU AI Act Art. 11 / Annex IV	Υφίσταται τεχνική τεκμηρίωση εγγύς του Παραρτήματος IV, με διαχείριση εκδόσεων και επικαιροποιημένη.	Εγγύς υψηλού κινδύνου — υποχρεωτική ανθρώπινη εποπτεία, συνιστάται εξωτερικός νομικός έλεγχος	Όλες οι λειτουργίες (χωρίς περιορισμό)
`euaia_record_keeping`	Καταγραφή αρχείων EU AI Act Art. 12	Υφίσταται αυτόματη, ιχνηλάσιμη καταγραφή συμβάντων (append-only).	Εγγύς υψηλού κινδύνου — υποχρεωτική ανθρώπινη εποπτεία, συνιστάται εξωτερικός νομικός έλεγχος Αυξημένος κίνδυνος — απαιτείται ανθρώπινος έλεγχος	Όλες οι λειτουργίες (χωρίς περιορισμό)
`euaia_transparency`	Διαφάνεια & επισήμανση EU AI Act Art. 13 / 50	Η χρήση AI καθίσταται διαφανής στα θιγόμενα πρόσωπα· τα αποτελέσματα που παράγονται από AI επισημαίνονται.	Εγγύς υψηλού κινδύνου — υποχρεωτική ανθρώπινη εποπτεία, συνιστάται εξωτερικός νομικός έλεγχος Αυξημένος κίνδυνος — απαιτείται ανθρώπινος έλεγχος Περιορισμένος κίνδυνος — ελέγξτε τις υποχρεώσεις διαφάνειας	Όλες οι λειτουργίες (χωρίς περιορισμό)
`euaia_human_oversight`	Ανθρώπινη εποπτεία EU AI Act Art. 14	Σχέδιο ανθρώπινης εποπτείας (Human-Oversight-Plan) με ορισμένο υπεύθυνο άνθρωπο και δυνατότητα παρέμβασης/υπερίσχυσης.	Εγγύς υψηλού κινδύνου — υποχρεωτική ανθρώπινη εποπτεία, συνιστάται εξωτερικός νομικός έλεγχος Υπόνοια μη επιτρεπόμενης πρακτικής — απαιτείται άμεσος ανθρώπινος και νομικός έλεγχος	Όλες οι λειτουργίες (χωρίς περιορισμό)
`euaia_accuracy_robustness`	Ακρίβεια, ευρωστία, κυβερνοασφάλεια EU AI Act Art. 15	Αποδεικτικό στοιχείο επαρκούς ακρίβειας και ευρωστίας καθώς και κατάλληλων μέτρων ασφάλειας.	Εγγύς υψηλού κινδύνου — υποχρεωτική ανθρώπινη εποπτεία, συνιστάται εξωτερικός νομικός έλεγχος	Όλες οι λειτουργίες (χωρίς περιορισμό)

GDPR

ID	Έλεγχος	Αναμενόμενο αποδεικτικό στοιχείο	Κλάσεις κινδύνου	Λειτουργίες ΤΝ
`gdpr_lawfulness`	Νομιμότητα της επεξεργασίας DSGVO Art. 6	Τεκμηριωμένη νομική βάση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.	Εγγύς υψηλού κινδύνου — υποχρεωτική ανθρώπινη εποπτεία, συνιστάται εξωτερικός νομικός έλεγχος Αυξημένος κίνδυνος — απαιτείται ανθρώπινος έλεγχος	Όλες οι λειτουργίες (χωρίς περιορισμό)
`gdpr_data_minimization`	Ελαχιστοποίηση δεδομένων DSGVO Art. 5(1c)	Αποδεικτικό στοιχείο ότι επεξεργάζονται αποκλειστικά οι απαραίτητες κατηγορίες δεδομένων.	Εγγύς υψηλού κινδύνου — υποχρεωτική ανθρώπινη εποπτεία, συνιστάται εξωτερικός νομικός έλεγχος Αυξημένος κίνδυνος — απαιτείται ανθρώπινος έλεγχος	Όλες οι λειτουργίες (χωρίς περιορισμό)
`gdpr_dpia`	Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (DPIA) DSGVO Art. 35	Η DPIA διενεργήθηκε και τεκμηριώθηκε, όπου απαιτείται.	Εγγύς υψηλού κινδύνου — υποχρεωτική ανθρώπινη εποπτεία, συνιστάται εξωτερικός νομικός έλεγχος	Όλες οι λειτουργίες (χωρίς περιορισμό)
`gdpr_data_subject_rights`	Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων DSGVO Art. 12–22	Υφίστανται διαδικασίες για πρόσβαση, διόρθωση, εναντίωση και ένσταση των θιγόμενων προσώπων.	Εγγύς υψηλού κινδύνου — υποχρεωτική ανθρώπινη εποπτεία, συνιστάται εξωτερικός νομικός έλεγχος Αυξημένος κίνδυνος — απαιτείται ανθρώπινος έλεγχος	Όλες οι λειτουργίες (χωρίς περιορισμό)

Εσωτερική πολιτική

ID	Έλεγχος	Αναμενόμενο αποδεικτικό στοιχείο	Κλάσεις κινδύνου	Λειτουργίες ΤΝ
`bias_monitoring`	Παρακολούθηση προκατάληψης (bias) SysTec Policy AI-BIAS-01	Τεκμηριωμένος έλεγχος και παρακολούθηση προκατάληψης (bias) της λογικής εκτίμησης (ιδίως κατά τον έλεγχο φυσικών προσώπων).	Εγγύς υψηλού κινδύνου — υποχρεωτική ανθρώπινη εποπτεία, συνιστάται εξωτερικός νομικός έλεγχος	`screening_support`

Ασφάλεια

ID	Έλεγχος	Αναμενόμενο αποδεικτικό στοιχείο	Κλάσεις κινδύνου	Λειτουργίες ΤΝ
`security_access_control`	Έλεγχος πρόσβασης ISO 27001 A.9 (Referenz)	Υφίσταται έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων και αρχεία ελέγχου (audit logs) για ευαίσθητα αντικείμενα.	Εγγύς υψηλού κινδύνου — υποχρεωτική ανθρώπινη εποπτεία, συνιστάται εξωτερικός νομικός έλεγχος Αυξημένος κίνδυνος — απαιτείται ανθρώπινος έλεγχος	Όλες οι λειτουργίες (χωρίς περιορισμό)