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Controlo de política

security_access_control · Segurança

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Instrumento de preparação: evidência esperada — não é um certificado de conformidade.
O estado do controlo documenta a verificação das evidências — não certifica conformidade.
Este relatório destina-se à preparação de governação e conformidade com base em evidências. Não constitui aconselhamento jurídico, certificação nem atestado de conformidade.

IDsecurity_access_control

FonteSegurança

Versão do catálogov0.1.0

Estado nos casos de uso4

Controlo de acessos

Referência do catálogo: ISO 27001 A.9 (Referenz)
Evidência esperada: Controlo de acessos baseado em funções e registos de auditoria para objetos sensíveis existentes.
Classes de risco: Próximo de alto risco — supervisão humana obrigatória, recomenda-se análise jurídica externa Risco elevado — análise humana necessária
Funções de IA: Todas as funções (sem restrição)

Estado nos casos de uso

Caso de uso	Estado	Data de referência
`uc_cx_a01` Avaliação de risco de candidatos a arrendamento assistida por IA (Decision Support)	Em aberto	2026-07-10T11:52:53.700Z · `actor_lilli`	Abrir estado dos controlos →
`uc_cx_c03` Apoio à decisão de sinistros/contabilidade	Em aberto	2026-07-10T11:52:53.792Z · `actor_lilli`	Abrir estado dos controlos →
`uc_cx_d04` Assistência de IA a contratos/documentos	Em aberto	2026-07-10T11:52:53.807Z · `actor_lilli`	Abrir estado dos controlos →
`uc_humanx_skillmatch` KI-gestützte Skill-Match-Empfehlung (HumanX OIS)	Em aberto	2026-07-10T11:53:02.049Z · `actor_lilli`	Abrir estado dos controlos →

Eventos de evidência relacionados

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