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Catálogo de políticas y controles

El estado del control documenta la comprobación de las evidencias — no certifica la conformidad.

El estado del control documenta la comprobación de las evidencias — no certifica la conformidad.
Este informe sirve para la preparación de la gobernanza y el cumplimiento sobre una base de evidencias. No constituye asesoramiento jurídico, certificación ni certificado de conformidad.

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Controles1

Fuentes6

Versión del catálogov0.1.0

EstadoPreparación

Auditoría

ID	Control	Evidencia esperada	Clases de riesgo	Funciones de IA
`audit_evidence_trail`	Cadena de auditoría/evidencias SysTec Evidence Standard (ADR-003)	Cadena de evidencias completa y encadenada por hash de las acciones relevantes para la gobernanza.	Cercano a alto riesgo — supervisión humana obligatoria, se recomienda revisión jurídica externa Riesgo elevado — se requiere revisión humana	Todas las funciones (sin restricción)