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Catalogo policy e controlli

Lo stato del controllo documenta la verifica delle prove — non certifica alcuna conformità.

Lo stato del controllo documenta la verifica delle prove — non certifica alcuna conformità.
Il presente report serve alla preparazione alla governance e alla compliance su base probatoria. Non costituisce consulenza legale, certificazione né attestazione di conformità.

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Controlli4

Fonti6

Versione catalogov0.1.0

StatoPreparazione

GDPR

ID	Controllo	Prova attesa	Classi di rischio	Funzioni IA
`gdpr_lawfulness`	Liceità del trattamento DSGVO Art. 6	Base giuridica documentata del trattamento dei dati personali.	Prossimo all'alto rischio — supervisione umana obbligatoria, esame legale esterno raccomandato Rischio elevato — è necessaria una verifica umana	Tutte le funzioni (senza restrizione)
`gdpr_data_minimization`	Minimizzazione dei dati DSGVO Art. 5(1c)	Prova che vengono trattate esclusivamente le categorie di dati necessarie.	Prossimo all'alto rischio — supervisione umana obbligatoria, esame legale esterno raccomandato Rischio elevato — è necessaria una verifica umana	Tutte le funzioni (senza restrizione)
`gdpr_dpia`	Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) DSGVO Art. 35	DPIA effettuata e documentata, ove necessario.	Prossimo all'alto rischio — supervisione umana obbligatoria, esame legale esterno raccomandato	Tutte le funzioni (senza restrizione)
`gdpr_data_subject_rights`	Diritti degli interessati DSGVO Art. 12–22	Processi per accesso, rettifica, opposizione e ricorso delle persone interessate disponibili.	Prossimo all'alto rischio — supervisione umana obbligatoria, esame legale esterno raccomandato Rischio elevato — è necessaria una verifica umana	Tutte le funzioni (senza restrizione)