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Policy- & Kontrollkatalog

Kontrollstatus dokumentiert Prüfung der Nachweise — er bescheinigt keine Konformität.

Kontrollstatus dokumentiert Prüfung der Nachweise — er bescheinigt keine Konformität.
Dieser Bericht dient der Governance- und Compliance-Vorbereitung auf Evidenzbasis. Er stellt keine Rechtsberatung, keine Zertifizierung und keine Konformitätsbescheinigung dar.

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Kontrollen1

Quellen6

Katalogversionv0.1.0

StatusVorbereitung

Audit

ID	Kontrolle	Erwarteter Nachweis	Risikoklassen	KI-Funktionen
`audit_evidence_trail`	Audit-/Evidenz-Kette SysTec Evidence Standard (ADR-003)	Lückenlose, hash-verkettete Evidenz-Kette der governance-relevanten Aktionen.	Hochrisiko-nah — verpflichtende menschliche Aufsicht, externe Rechtsprüfung empfohlen Erhöhtes Risiko — menschliche Prüfung erforderlich	Alle Funktionen (nicht eingeschränkt)