Kontrollstatus dokumentiert Prüfung der Nachweise — er bescheinigt keine Konformität.
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v0.1.0| ID | Kontrolle | Erwarteter Nachweis | Risikoklassen | KI-Funktionen |
|---|---|---|---|---|
security_access_control |
Zugriffskontrolle ISO 27001 A.9 (Referenz) |
Rollenbasierte Zugriffskontrolle und Audit-Logs für sensible Objekte vorhanden. | Hochrisiko-nah — verpflichtende menschliche Aufsicht, externe Rechtsprüfung empfohlen Erhöhtes Risiko — menschliche Prüfung erforderlich | Alle Funktionen (nicht eingeschränkt) |